Приложение №2
к Постановлению
МО «Кяхтинский район»
от «__» октября 2012 года № __
План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
МО «Кяхтинский район»
на 20_13
_ год
КОДЫ
Форма по КФД
«_____»___________________ 20___ г. Дата
Наименование муниципального бюджетного по ОКПО
учреждения Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Кяхтинская вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа»
ИНН / КПП 0312004924 /031201001
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения
г.Кяхта ул.Ленина 35
- Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
- Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
- Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
- реализация программ по начальному общему образованию;
- реализация программ по основному общему образованию;
- реализация программ по среднему ( полному ) общему образованию;
- реализация программ по дополнительному образованию детей;
- организация отдыха детей в каникулярное время;
- организация питания обучающихся и работников;
- организация досуговой деятельности обучающихся;
- предоставление учебников;
- обеспечение проведения государственной итоговой аттестации основного общего и среднего ( полного ) общего образования;
- предоставление информационных ресурсов;
- обеспечение безопасности обучающихся во время образовательного и воспитательного процессов;
- платные услуги;
- иная деятельность, приносящая доход.
- Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе
- Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения
|
Наименование показателя
|
Сумма
|
|
1
|
2
|
|
I. Нефинансовые активы, всего:
|
543 275,67
|
|
из них:
|
|
|
3.3. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления или находящегося в безвозмездном пользовании
всего
|
28 117,84
|
|
в том числе:
|
|
|
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества
|
12 554,28
|
|
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего
|
355 516,28
|
|
в том числе:
|
|
|
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
|
|
|
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
|
|
|
II. Финансовые активы, всего
|
2 666,83
|
|
из них:
|
|
|
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета
|
|
|
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:
|
2 666,83
|
|
в том числе:
|
|
|
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи
|
2 666,83
|
|
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги
|
|
|
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
|
|
|
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
|
|
|
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги
|
|
|
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
|
|
|
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
|
|
|
1
|
2
|
|
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
|
|
|
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
|
|
|
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы
|
|
|
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
|
|
|
в том числе:
|
|
|
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи
|
|
|
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги
|
|
|
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
|
|
|
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
|
|
|
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги
|
|
|
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
|
|
|
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
|
|
|
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
|
|
|
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
|
|
|
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы
|
|
|
III. Обязательства, всего
|
-1 685,33
|
|
из них:
|
|
|
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
|
|
|
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:
|
- 1 685,33
|
|
в том числе:
|
|
|
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
|
-1 585,33
|
|
3.2.2. По оплате услуг связи
|
|
|
3.2.3. По оплате транспортных услуг
|
|
|
3.2.4. По оплате коммунальных услуг
|
|
|
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества
|
|
|
3.2.6. По оплате прочих услуг
|
|
|
3.2.7. По приобретению основных средств
|
|
|
1
|
2
|
|
3.2.8. По приобретению нематериальных активов
|
|
|
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов
|
|
|
3.2.10. По приобретению материальных запасов
|
|
|
3.2.11. По оплате прочих расходов
|
|
|
3.2.12. По платежам в бюджет
|
|
|
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами
|
-100,00
|
|
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
|
|
|
в том числе:
|
|
|
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
|
|
|
3.3.2. По оплате услуг связи
|
|
|
3.3.3. По оплате транспортных услуг
|
|
|
3.3.4. По оплате коммунальных услуг
|
|
|
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества
|
|
|
3.3.6. По оплате прочих услуг
|
|
|
3.3.7. По приобретению основных средств
|
|
|
3.3.8. По приобретению нематериальных активов
|
|
|
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов
|
|
|
3.3.10. По приобретению материальных запасов
|
|
|
3.3.11. По оплате прочих расходов
|
|
|
3.3.12. По платежам в бюджет
|
|
|
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами
|
|
- Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения
|
Наименование показателя
|
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления
|
Операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства
|
|
1
|
2
|
3
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
|
Х
|
|
|
Поступления, всего:
|
Х
|
|
|
в том числе:
|
Х
|
|
|
Субсидии на выполнение муниципального задания
|
Х
|
4044279,1
|
|
Целевые субсидии
|
|
390176,1
|
|
Бюджетные инвестиции
|
|
3654103,00
|
|
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
|
Х
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
|
Х
|
|
|
Выплаты, всего:
|
|
4044279,1
|
|
в том числе:
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
|
200
|
3576151,00
|
|
из них:
|
|
|
|
Заработная плата
|
211
|
2789128,59
|
|
Прочие выплаты
|
212
|
10305,34
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
213
|
776717,07
|
|
Оплата работ, услуг, всего
|
|
276076,65
|
|
из них:
|
|
|
|
Услуги связи
|
221
|
6 000,00
|
|
Транспортные услуги
|
222
|
0,00
|
|
Коммунальные услуги
|
223
|
243016,56
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Арендная плата за пользование имуществом
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
225
|
16800,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
226
|
10 260,09
|
|
Безвозмездные перечисления организациям, всего
|
|
|
|
из них:
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
|
|
|
Социальное обеспечение, всего
|
|
2000,00
|
|
из них:
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению
|
|
|
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
|
|
|
|
Прочие расходы
|
290
|
2000,00
|
|
Поступление нефинансовых активов, всего
|
300
|
190051,45
|
|
из них:
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
310
|
35000,00
|
|
Увеличение стоимости нематериальных активов
|
|
|
|
Увеличение стоимости непроизводственных активов
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
340
|
155051,45
|
Руководитель муниципального бюджетного учреждения ________________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (бухгалтер) муниципального бюджетного ________________ ______________________
учреждения (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель
тел.________ ________________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«_____»___________________ 20___ г. |